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2020年第24号公告:2019年清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计结果

发布时间:2020-10-30 11:44 信息来源:榆林市审计局 浏览次数:31888

根据《中华人民共和国审计法》第二十六条陕西省审计厅办公室关于《印发2019年清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计工作方案的通知》(陕审办发〔201963号)和榆林市清理拖欠民营企业中小企业账款督导组办公室《关于做好省审计厅对清欠零报告市县区专项审计准备工作的通知》(榆清欠办发〔20198号)规定,市审计局对市本级2019清理拖欠民营企业中小企业账款进行专项审计。现将结果公告如下:

一、清欠工作开展情况

市政府高度重视清理拖欠民营企业中小企业账款工作,坚持把清欠工作作为一项重要政治任务,精心安排,深入排查,全面开展清欠工作。经审计,市本级总欠款70284.23万元,累计清偿49420.43万元,剩余欠款总额20863.8万元累计偿还率70.32%本次审计根据清欠办的基础数据重点抽查清欠总体情况良好,清偿均已过半,完成了年度目标任务。审计中未发现恶意拖欠事项但也存在未按清欠口径统计造成多报、漏报、少报账款等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)清欠任务部署和台账建立情况方面问题

一是漏报欠款810.68万元。二是清欠统计口径不准确多报1512.61万元其中:榆林职业技术学院多报3373.66万元榆林市住房公积金管理中心多报5笔账款676.37万元榆林市城市投资经营集团多报33笔账款462.58万元。三是高新开发区管委会清欠台账数字不实。自建中心列入台账的8笔有分歧账款8608.45万元,项目未决算,且工程量变更减少较大,所确定的拖欠金额不准。四是高新区管委会将拖欠台账中不属于拖欠的账款调整为已偿还欠款,涉及金额5721.61万元。

(二)清偿计划、解决方案制定和落实情况方面问题

列入2019度计划还款的111笔账款7365.31万元,零偿还。一是榆林职业技术学院7笔账款674.86万元;二是榆神工业区管委会44笔账款4661.78万元,涉及榆神工业区管委会224299.92万元榆神能源开发建设有限责任公司12280.94万元;榆林香水盐化有限公司1080.92万元;三是高新区管委会60笔账款2028.67万元,涉及自建中心521678.35万元社会事务局7333.79万元环保局116.53万元。

(三)其他方面问题

高新区管委会已完工并验收项目长期未决算审计,导致工程款无法结清,涉及105笔账款合同 133044.55 万元已支付工程款120473.27万元

(四)其他需要关注的事项

空港生态区管委会以往清欠台账上报,审计期间已初步排查出48笔有分歧账款涉及3167.68万元,由于债权债务双方未确定具体拖欠金额,未提供相关资料,需双方进一步核实确认

三、 审计处理和整改情况

对以上审计查出的问题,审计局依法出具审计报告提出审计建议各相关单位均进行了积极的整改,市本级各部门单位、高新区管委会榆神管委会、空港生态区管委会已核实欠款均已偿还,仅余高新区管委会45笔账款正在积极办理。市审计局将持续跟踪检查后续整改情况,进一步督促各单位,严查漏报、少报、多报欠款严防新增拖欠。

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