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2020年第18号公告:榆林市住房和城乡建设局2019年预算执行情况的审计结果公告

发布时间:2020-10-27 09:34 信息来源:榆林市审计局 浏览次数:21622

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,局派出审计组,自2020年3月25日至4月30日,对榆林市住房和城乡建设局(以下简称市住建局)2019年预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下

一、基本情况

  市住建局是正县级政府工作部门。主要职能是负责全市住宅和房地产市场、住房制度改革、城镇化建设、农村危房改造、建筑行业、工程勘察设计行业、消防设计审查验收、历史文化名城、古城古镇古村落和榆林古城的保护,防震减灾、住房公积金监管和保障性住房建设管理、中心城区市政公用设施建设、园林绿化建设、政府投资项目的统建、代建,城市照明、供水、燃气、供暖、污水处理等方面管理。

内设政秘科、法制宣传和公积金监管科、财务管理科、住房保障管理科等13个科室,下设征补办、古城办、河道办、城镇办等16个事业单位,污水处理厂、榆川天然气有限公司等4个企业。

局机关行政编制23人,实有行政人员41人,借调58人。

截止2019年12月底,资产帐面总额1421321.70万元,其中:流动资产71948.79万元,固定资产248.02万元,无形资产1.82万元,在建工程455047.53万元,公共基础设施894075.54万元。负债41187.17万元。净资产1380134.53万元。

2019年,财政下达预算157095.58万元,其中基本支出1383.08万元,项目支出155712.50万元。

当年支出157419.87万元,其中基本支出1370.88万元 ,项目支出156048.99万元。

上年结转539.93万元,其中基本结转6.55万元,项目结转533.38万元;本年结转136.18万元,其中基本支出结转18.74万元,项目结转117.44万元。

二、审计发现的主要问题

(一)预算执行方面

1、无预算支付河滨公园管理所“大美榆林”参演人员补助20万元。

2019年5月31日,市住建局列支河滨公园管理所20万元,用于应由陕西方圆投资策划有限公司承担的河滨公园管理所174名环卫工人每人每天32.5元参演补助。

2、未及时上缴棚改项目“购安置房”差价款12669.35万元。

(二)建设项目管理方面

1、个别项目未执行可研、初步设计、环评、节能评估、施工许可等基本建设程序

经在300多个项目中抽查39个项目发现:

常乐路北段扩宽改造工程无可研、初步设计批复。

金沙二路、七中天桥等5个项目未办理环评手续。

第三污水处理厂(一期工程)先开工,后办理节能评估手续。

兴中路、肤施路供热管网、污水处理厂提标改造工程等9个项目未办理施工许可证。金沙二路、小三路、上郡路南段改造等6个工程存在先开工后办理施工许可证行为。

2、个别项目未按协议约定时间支付项目前期费。

2014年7月、2017年6月、2017年7月、2019年1月,分别与四单位签订松林路N2标段等4个项目协议,协议价共计23.7万元,约定合同签订一周内一次性支付前期建设费,实际支付时间为2019年4月。

(三)财务管理和会计核算方面

1、代支代收款按支出收入核算。

抽查路灯所发现,当年将代收的榆林城投公共服务有限公司、西北广宇建设工程有限公司等单位电费167.24万元计入罚没收入。

2、多头开户。

未经财政部门和人民银行审批在中国银行榆林分行西沙支行和农行榆林分行城西支行开设账户。

三、审计处理及整改情况

  对上述问题,市审计局依法出具了审计报告并提出了审计意见和建议。市住建局收到审计报告后积极整改,对无预算支付河滨公园管理所“大美榆林”参演人员补助20万元问题,按照资金用途,将原有支出做往来应收账款调整。对于多头开户问题,将尽快补齐财政审批手续。对其他方面的问题,表示今后严格按照相关规定执行,杜绝此类问题发生。

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