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2020年第12号公告:榆林市交通运输局2019年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果公告

发布时间:2020-10-16 11:44 信息来源:榆林市审计局 浏览次数:2954

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,榆林市审计局派出审计组,对榆林市交通运输局(以下简称“市交通局”)2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将结果公告如下:

一、基本情况

市交通局为市政府组成部门,属于市级财政一级预算单位,核定编制18人,实有人员35人。下设榆林公路管理局等10个全额拨款事业单位。主要职责是负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策,负责公路、水路、道路运输及建设市场监管工作和铁路、机场建设项目前期及环境保障等工作。

截至2019年12月底,报表反映:资产总额2958.83万元,负债总额4.01万元,净资产2954.82万元。

预算会计反映:预算收入224333.69万元;预算支出224333.67万元;资金结存0.02万元。

审计发现的主要问题

(一)预算编制和执行管理方面存在的问题

1.预算编制未细化,决算报告不精准。

2.未经审批向下属单位出借资金。2018年至2019年市交通局用部门经费向下属榆林市铁路建设办公室、榆林市农村公路管理处出借资金132万元。

3.超预算列支费用49.69万元,其中市交通局24.32万元(其中公用车运行维护费3.22万元),市质监站25.37万元。

4.无预算列支费用26.65万元,其中市交通局3.01万元、市质监站23.64万元(其中公用车运行维护费9.27万元)。

5.未按预算执行,自行调剂使用资金20万元。

(二)资产管理方面存在的问题

1.已完工建设项目未及时计入固定资产核算管理。市交通局公交调度大楼于2011年7月开工建设,2012年10月竣工,2014年投入使用,截至审计之日未登记固定资产。

2.未履行调拨审批手续处置固定资产。市交通局3辆越野车调拨市质监站和榆靖收费管理处。

3.固定资产处置不及时。市交通局固定资产卡片账中反映2014年前购置的电脑、打印机及专用设备等109.08万元固定资产均已报废,部分已无实物,但未及时核销。

4.2辆丰田越野车长期闲置,未申报机关事务管理部门进行资产优化配置,合理调剂使用。

(三)政策措施落实方面存在的问题

1.拖欠陕西省交通规划设计研究院-神佳米高速公路勘察设计费898万元。

2.出租车成品油补贴不规范。市城客办2019年补贴出租车1001辆,每车平均补贴1716.18元,共计补贴171.79万元,未按车型和行驶里程情况进行补贴

(四)财务管理及内控制度执行情况中存在的问题

1.建设投资项目单独建账,未按规定进行统一核算。

2.市质监站人员交通补助未按规定执行。单位科员干部交通补助采取定期固定数额制表发放,未据实报销。

三、审计处理及整改情况

上述问题,审计局已依法出具审计报告,提出处理意见。市交通局正在逐步组织实施问题整改。审计局将持续跟踪检查后续整改情况,进一步督促问题整改到位。

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