欢迎访问榆林市审计局门户网站 设为首页 加入收藏 网站地图
政务公开
审计结果公告当前位置:网站首页 >> 审计结果公告 >> 审计结果公告

2020年第11号公告:榆林市人防办2013年至2019年人防工程专项审计结果公告

发布时间:2020-10-16 11:42 信息来源:榆林市审计局 浏览次数:2999

根据《中华人民共和国审计法》的规定,榆林市审计局派出审计组,2019年11月1日至11月30日,对榆林市人民防空办公室(以下简称“市人防办”)2013年至2019年10月底工作开展情况进行了专项审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

榆林市人防办成立于1977年5月,为市政府工作部门。截至2019年10月底,共有编制9名,实有人员11人,内设3个科室。下设人防指挥信息保障中心等3个事业单位,共有人员23人。

2013年至2019年10月,市人防办共审批人防工程项目64个,建筑面积347081.17平方米,验收人防工程项目13个,验收建筑面积68366.21平方米;易地建设审批项目239个,建筑面积449992.91平方米,收缴易地建设费36523.76万元,减免易地建设费4470.16万元(其中减收3248.22万元,免收1221.94万元);截止2019年10月底,拖欠易地建设费2885.92万元。

二、审计发现的主要问题

(一)人防系统在开展腐败问题专项治理排查自查方面存在的问题

1.公款私存。2012年至2013市人防办将单位公用经费495以工程预付款名义转入非本单位人员个人银行账户,其中201212存入205万元,20138存入290元。该存款于20149全部上缴国库

2.违规列支费用2013年至2014年,市人防办违反八项规定在单位公用经费中列支香烟费用2.99土特产费用1.09元。

3.违规发放补助

12013年至20144月,市人防办以报销加油票据的方式为单位部分科级以上职工发放车补15.11元。

22013年,市人防办列支4职工警报器安装维修施工及伙食补助0.74元。该问题审计期间已整改。

4.租赁收入未纳入单位财务核算。市人防办将收取的2010年至2014年人防洞口和洞口管理房租赁收入41.5万元长期滞留账外,未纳入单位财务核算。该资金于20149月全部上缴财政国库集中支付中心,并由市纪委作出处分。

(二)人防系统自建工程(项目)建设管理中存在的问题

1.未经审批违规占用土地。市人防办实施的榆林高新区街心广场人防工程和榆林市第一医院西侧人防工程存在未办理土地审批手续,违规占用土地开工建设的问题。

(三)人防工程建设审批和验收中存在的问题

1.前置审批执行不到位。根据市人防办核实,2013年至2019年共有187个项目未办理人防前置审批手续而取得规划许可并开工建设,其中市人防办已对139个项目追缴易地建设费24479.4万元,32个项目进入法律程序,2个项目属烂尾工程,其余项目尚未进入法律程序。

2.减免项目未经省人防办审批。2013年至201910月,市人防办在未经省人防办审核的情况下减免70个项目易地建设费。其中 61个项目未经省人防办审批,9个项目未经市人民政府常务会研究,也未经省人防办审批。

(四)易地建设费征收使用中存在的问题

1.违规减免人防易地建设费。2013年至2014年,市人防办根据市政府相关会议纪要减免12个项目易地建设费,共涉及人防易地建设费1354.51万元。

2.违规缓缴人防易地建设费

12013年至2015年,市人防办根据本单位会议纪要违规缓征19个项目人防易地建设费2529.91万元。涉及项目于2017年至2019年分别缴清剩余欠费。

22015年至2019年,共有4个项目累计欠缴易地建设费3336.91万元。

三、审计处理及整改情况 

针对上述问题,市审计局已依法出具审计报告,提出处理意见。市人防办正在逐步组织实施问题整改工作。市审计局将持续跟踪检查后续整改情况,进一步督促问题整改到位。

                                 

                     

分享给好友阅读:
友情链接