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2019年第8号公告:全市行政事业单位贯彻落实中央八项规定精神及《中央八项规定实施细则》情况专项审计调查结果

发布时间:2019-10-14 08:31 信息来源:榆林市审计局 浏览次数:9121

(2019年10月14日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2018年5月31日至2018年6月20日,榆林市审计局组织全市审计机关对全市467个行政事业单位2017年度贯彻落实中央八项规定精神及《中央八项规定实施细则》情况进行了专项审计调查,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

党的十八大后中央政治局相继出台了《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和《贯彻落实<十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定>实施细则》,榆林市各级党委、政府迅速开展了落实“八项规定”精神的部署工作。通过组织学习提出了相关要求、出台了落实“八项规定”精神的制度等措施,并补充、修订了与“八项规定”不相符的制度,社会风气和党员干部作风明显好转。审计调查表明,2017年“三公”经费及会议费、差旅费、办公费实际支出较2013年、2015年变化情况如下:

2013年经费支出总计456083.21万元,其中公务接待费6038.09万元,公车购置及运行维护费13098.55万元,因公出国(境)费4.78万元,会议费808.45万元,办公费12115.03万元,差旅费7455.23万元。
    2015年经费支出总计504889.13万元,其中公务接待费543.43万元,公车购置及运行维护费7258.8万元,因公出国(境)费9.75万元,会议费1514.45万元,办公费8291.88万元,差旅费6168.48万元。
    2017年经费支出总计713545.5万元,其中公务接待费673.98万元,公车购置及运行维护费6549.82万元,因公出国(境)费48.48万元,会议费420.5万元,办公费9687.39万元,差旅费8207.64万元。
    2017年与2013、2015年上述各项费用指标比较:公务接待费比2013年下降88.84%,比2015年上升24.02%;公车购置及运行维护费比2013年下降49.99%,比2015年下降9.77%,因公出国(境)费比2013年上升914.28%,比2015年上升397.11%;会议费比2013年下降47.99%,比2015年下降72.23%;办公费比2013年下降20.03%,比2015年上升16.83%,差旅费比2013年上升10.09%,比2015年上升33.06%。

二、审计发现的主要问题

(一)公务接待费审查中存在问题

1.预算执行中存在的问题

1)45个部门、单位公务接待费超财政预算256.04万元,9个单位无预算支出0.45万元;

2)1个单位接待费预、决算公开不真实;

3)6个单位有超标准接待现象。

2. 管理、核算中存在的问题

1)109个部门、单位无接待公函和接待清单;

2)84个单位未使用公务卡结算。

(二)公车购置及运行维护费审查中存在的问题

1.预算执行中存在的问题

1)119个部门、单位车辆运行费超预算1239.3万元;

2)16个单位无预算支出车辆费用。

2. 管理、核算中存在的问题

1)6个部门、单位未执行公车单车费用核算;

2)市本级15个部门、单位以及各县(区)普遍未实行公车台账管理;

3)1个部门派车登记不规范;

4)1个部门未使用公务卡结算;

5)4个部门、单位未实行定期公示制度;

6)1个单位公车维修无清单;

7)85个单位未实行定点维修、定点加油;

8)1个单位车辆账实不符。

3.违规租、借用车辆

1个单位违规向社会多次租赁车辆,产生费用34.66万元;1个单位租用公务用车平台公车1辆,租金5万元(租期2017年5月1日至2018年4月30日);4个单位借占用外单位公车6辆(1个单位现已收回2辆);2个部门8辆车存在私人用车与租赁车辆界限不清,列支车辆费13.37万元;1个单位借用个人车1辆,涉及费用4.32万元;1个单位多次租用本单位人员车辆费用1.5万元;1个单位在车辆维修费中虚列名目或夹带其他费用0.06万元。

(三)因公出国(境)费用审查中存在的问题

1.1个单位因公出国(境)未实行对外公示制度,涉及资金8.38万元;

2.2个单位无预算列支因公出国(境)费用8.25万元。

(四)会议费审查中存在的问题

1.预算执行中存在的问题

1)5个单位会议召开无预算;

2)35个部门、单位超预算支出268.1万元;

3)1个单位超范围支出0.27万元;

4)1个部门无依据列支会议费1.74万元;

5)1个部门8次会议未严格执行走会制度,涉及金额3.25万元。

2.管理、核算中存在的问题

1)33个单位会议费核算资料审核不严格;

2)352个部门、单位报销会议费资料不全;

3)5个单位超标准召开会议;

4)47个部门、单位未使用公务卡结算;

5)4个部门召开会议无会议通知。

(五)培训费审查中存在的问题

1.预算执行中存在的问题

45个部门、单位超预算支出434.87万元。

2.管理、核算中存在的问题

1)29个单位培训费核算附件不全;

2)31个部门、单位培训无审批;30个部门、单位没有培训计划;

3)37个单位未使用公务卡结算。

3.1个区5次参加非认可培训机构的培训。

(六)办公费审查中存在的问题

1.预算执行中存在的问题

1)8个部门、单位超预算列支办公费35.30万元;

2)2个部门、单位无预算列支费用13万元;

3)12个部门、单位办公费列支购买日用品5.26万元;

4)11个单位办公费列支购买花卉8.18万元;

5)12个部门办公费列支购买服装40.57万元;

6)1个单位办公经费弥补工会经费9.60万元;

7)1个部门春节慰问各界人士支出1.2万元。

2.管理、核算中存在的问题

6个单位购买办公用品未付清单。

(七)差旅费审查中存在的问题

1.预算执行中存在的问题

1)12个部门、单位超预算支出30.93万元;

2)44个部门、单位个人多报差旅费补助22.64万元(其中1.32万元已整改);

3)1个单位超标准住宿0.21万元;

4)1个单位向其他单位转嫁差旅费2.55万元;

5)1个单位有报销个人消费现象。

2.管理、核算中存在的问题

1)144个部门单位差费报销核算附件不全;

2)225个单位未实行公务卡结算。

(八)津补贴发放审查中存在的问题

1.1个单位无预算发放补贴3.4万元;

2.5个单位无依据发放补贴、实物6.24万元(其中0.51万元已整改)。

(九)其他问题

1.19个部门、单位实际经费支出与决算不符;

2.3个单位无贯彻落实“八项规定”的相关文件及会议记录等。

 三、审计处理和整改情况

对上述问题,各级审计机关已依法出具审计报告,提出处理意见。对审计指出的问题,绝大部分得到了纠正,全市行政事业单位整改896个审计查出的问题,调账金额337474元,制定和完善预算管理和监督措施制度383项,纠正、收回违规列支费用243554.6元,完善审批、补充资料等纠正金额829725元,新制定完善支出制度办法337项,追究相关责任人5人。向市纪委及各县(市、区)纪委、市机关事务管理局移送的28个违纪违规问题,目前正在依法依纪调查处理当中,审计机关将对处理结果继续跟进。

 

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